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                3月26日 星期一 加入收藏 設為首頁

                內【蒙古藝術學院 2020年度↓決算公開報告

                發布金沙9570登录入口:2021-08-30 09:33:15  作者:本站編輯  來源:本站原創  瀏覽次數:

                 

                 

                 

                 

                內蒙古藝術學≡院

                2020年度決算颜峰公開報告

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                目錄

                 

                第一部分 部門◥基本情況

                一、部門職責

                二、機構設置

                第二部分 2020年度部門決算情況說↑明

                一、關於2020年度預算執行情況№分析

                二、關於2020年度決算情況說明

                (一)關於收支情況總體說明

                (二)關於2020年度收入決算情況說明

                (三)關於2020年度支出決▼算情況說明

                (四)關於2020年度財政撥卐款收入支出決算總體情況說明

                (五)關於2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                (六)關於2020年度一般公共預算財政撥款基本√支出決算情況說明

                (七)關於2020年度╳財政撥款三公經費支出決算情況說青海明

                   1、財政撥款三公經費■支出決算總體情況說明

                   2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

                三、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                (二)部門決算中項目績效自評結果

                (三)部門評價項目√績效評價結果

                四、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經↘費支出情況

                (二)政府采購支出情況

                (三)國有資產占用情況

                 

                第三部分 名詞解釋

                第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

                第五部分 部門決算公開表

                一、收入支出△決算總表

                二、收入決∩算表

                三、支出決算表

                四、財政←撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

                七、政府性基金預算財政●撥款收入支出決算表

                八、國有資本經營預算財政撥款收¤入支出決算表

                九、機〒構運行信息表

                 

                 

                第一部分 部門基本情況

                一、部門職責

                內蒙◢古藝術學院是自治區唯一一所綜合性高等藝術學府,前身是創建於1957年的全國重點藝術中專內蒙古藝術學校。1957年,在時任內蒙古自治區文化局︻黨組書記◆布赫同誌的親自倡導下,成立★了內蒙古藝術學校,開啟◣了內蒙古民族藝術教育事業的嶄新篇章。

                自建◎校以來,依托自治區豐富的民族藝術跟单資源和深厚的民族文化積澱,始終秉承堅持以培養民族藝術人才為己任的優良辦學傳統,形成了立足內蒙古、傳承與發展以蒙古族藝術為代表的北〗方少數民族藝術、繁榮與弘揚草原文化的鮮明辦學特色,被區內外譽為“民族藝術人才的搖籃”,累計為內蒙古自治區及部☉分省市區培養了5萬多名各級∮各類藝術人才。這些畢業生活卐躍在國內外文化藝術領域,許多人已成為藝術院團、廣播電影電視部門的業務骨幹,有的在國內外藝術領域產生了較大影響,如作曲家阿拉騰奧勒、歌唱家德々德瑪、拉蘇榮、騰格爾,民樂演奏家李麦片鎮,指揮家婭倫格日勒,作曲家兼音樂制作人三寶,舞◣蹈家敖德木勒、敖登格◎日勒、康紹輝,電影演員薩仁高娃,影視導∩演康洪雷等。

                學ω院現有音樂學院、舞蹈學院、影視戲劇學院、美術學院、設計學院、新▼媒體學院、文化藝術管理█學院、思想政治與公共課教學部8個教學單位,1所附屬中等藝術學校。學科專業設置以藝術學門類為主,涵蓋藝術學理論、音樂與舞蹈月球學、戲劇與影視學、美術學、設計學5個一級學科,文化產業∴管理◤1個二級學科,18個本科專業,47個專業方ζ 向。現有音樂與舞◣蹈學、美術學2個一級學科學〓術學位碩士授權點,和音樂、舞蹈、戲曲、美術、藝術設計等8個專業領域的藝①術碩士(MFA)專業學位授權點。

                現有國家級特色專業建設點(音樂表演)1個,國家級精品課程(蒙古舞)1門,國家級精品資源共享課(蒙古舞)1門,國家級教學成果ω 二等獎1項;自治區重∏點培育學科1個,自治區▓級品牌專業10個,自治斯坦索姆物资箱區級精品課程6門,自治區級教學成果⊙一等獎3項,自治區高校≡人文社會科學重點研究基地1個(現已列為自治區6個重點提升基地之一)。獲↑批文化部民族民間文藝發展中心北方草原音樂文化研究與傳承基地、文化與旅遊部外聯局中國東歐國家民族藝術傳承交流中心、中國文聯首批中國文藝評論基地自治區高校人文社會科學◣重點研究基地被列入“自治區高校人文社會科學重點研究基地提升計劃”,“蒙古族服裝造型與工藝實踐教學示範中心”被評為“自治區級重點實踐教學示範基地”。學院還先後獲批建立了“內蒙古動漫產業研發①與人才培養基地”“蒙古族青年合唱藝術人才培養♀基地”“內蒙古皮革↘藝術產業化項目示範基地”“安達民族音樂傳承創新與傳播中心”“自治區級工業設計中心”等教學實踐與人才培養基地,獲批組建了3個內蒙古自治區草原英才工程產業創新人ㄨ才團隊。(最新數據)

                現有☆在校生5222人(其中本科█生4130人、研究生331人、中專生461人),教職工602人,其中大學專ㄨ任教師340人,副高級以上149人,其中具有碩士及以上學位▽320人,國內外客座教授60多名。

                目前,學院有教育部高等學校█教學指導委員會委員2人,入選國家百千萬人才工程並被授予國家有突出貢獻中青年專家榮譽稱號1人,入選中宣部文化名家暨》四個一批人才工程並遴選為國家萬人計劃哲學社會科學領軍人才1人,全↓國中青年德藝雙馨文藝工作↘者1人,享受國務院政府特殊▓津貼專家4人,自治區傑出人才獎獲得者1人,自治區有突出貢獻中①青年專家4人,自治區文學藝術突出貢獻獎獲得▅者3人,入選自治區新世紀321人才工程一層次人選4人,自治區草原英才人選7人,自治區草原英才創新團隊帶頭人4人,自治區級四個一批”人才1人,中國舞蹈家協會副主席1人,中國書法家協會副主〒席1人,內蒙古舞蹈家協會主席1人,內蒙古文藝評論家協會主席1人,內蒙古美↙術家協會主席1人。

                多年來,學院與國內外藝ㄨ術院校、團體以及知名專家學者之間有著○廣泛的聯系和交往。先後與美國佛蒙特大學」、美國佛蒙特藝術中〓心、美國伊利諾大學、丹麥皇家美術學院、蒙古國文梅斌化藝術大學、蒙古國音樂舞蹈學←院、蒙古國國立科技大學簽訂了校際合作協議,與美國肯塔基大學簽署∑了2+2、3+1合作辦學協議,並舉辦了罪魁祸首中美馬文化周文化藝術活動周活動等;連續10多年舉辦了中美東方之旅藝術交流活∑ 動,並多次應邀組團前往美國、日本、韓國、澳大利亞、西班牙、瑞典、丹麥、德國等國家和港澳臺地區進行訪▆問演出或舉辦作会使品展覽,為擴大民族文化和內蒙∏古自治區的國際影響力作出了積極的貢獻。

                 

                二、機構設置

                2020年機構增減情況沒有變動,獨立核算機ζ 構數為1個。

                 

                 

                第二部分 2020年度部門決算情況說明

                一、關於2020年度預算執行情╱況分析

                 

                年初預算數

                調整預算數

                差額

                總收入

                15965.67

                25189.1

                9223.43

                總支出

                15965.67

                24455.99

                8490.32

                財政撥款收入

                12510.67

                20506.78

                7996.11

                財政撥款支出

                12510.67

                20506.78

                7996.11

                本年收支㊣增加原因為增侏儒发明家之靴加多個專項撥款:機關事業單位養老保險和職業年金、教育重點項√目建設、高等教育專∮項資金、職業教育專〒項資金、內蒙古︻藝術學院設備購置資金、中央支持地方教育發展資金、其他收¤入等。

                 

                二、關於2020年度決算情況說明

                (一)關於收支情況總體說明

                本部門2020年度收入總計24,456.89萬元,其中:本年收入□ 合計25,189.10萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結◎余-732.20萬元;支出總計24,456.89萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結●余0.91萬元。與2019年度相比,收入總計增加1,409.14萬元,增長6.10%;支出№總計增加1,409.14萬元,增長6.10%。主要原因:增加多個專項撥款,機關事業單位養老保險和職業年金、教育重點項目建設、高等教○育專項資金、職業教育專項資金、內蒙古藝術學〓院設備購置資金、中央支持地方教育發展資金、其他收入等@。

                (二)關於2020年度收入決算情況說明

                本部門2020年度收入★合計25,189.10萬元,其中:財政撥款收入20,506.78萬元,占81.40%;事業收入4,237.33萬元,占16.80%;其他收入444.98萬元,占1.80%。

                (三)關於2020年度支出決算情況說明

                本部門2020年度支出ω 合計24,455.99萬元,其中:基本支出15,545.87萬元,占63.60%;項目支出8,910.12萬元,占36.40%。

                (四)關於2020年度⊙財政撥款收入支出決算總體情況說明

                本部門2020年度財︼政撥款收入總計20,506.78萬元,其中:年初結轉和結╳余0.00萬元;支出總計20,506.78萬元,其中:年末結轉和結余0.00萬元。與2019年度相比,收入增加1,339.73萬元,增長7.00%;支出增加1,339.73萬元,增長7.00%。主要原因:增加多個專項撥款,機關事業單位養老保險和職業年金、教育重點項目建設、高等教育專項資金、職業教育專項資金、內蒙古藝術◎學院設備購置資金、中央支持地方教育發展資金、其他收入等。

                (五)關於2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                本部門2020年度一般〖公共預算財政撥款支出合計20,506.78萬元,其中:基本支出11,596.67萬元,占56.60%;項目支出8,910.12萬元,占43.40%。

                (六)關於2020年度一般◆公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                本部門2020年度一般公代销店共預算財政撥款基本支出11,596.67萬元,其中:人員經費11,590.54萬元,主要包括:基本工資2824.78萬元,津貼補貼2194.14萬元,績效工資1056.19萬元,職工基本醫療保險繳費100萬元,公務員醫療補助繳︾費140萬元,其他社會保障繳費52萬元,住房公↑積金680.25萬元,其他工資福利支出824.89萬元,離休費35.24萬元;退休費159.97萬元;撫恤金7萬元;生活補助14.69萬元;其他對個人和家庭的補◣助1.33萬元,代繳︼社會保險費3499.96萬元。較上ㄨ年增加3,471.53萬元,主要原々因是:補繳以◣前年度社會保險費;公用經費6.12萬元,主要包括:租賃費6.12萬元,較上年『增加∩6.12萬元,主要原∑ 因是:2019年未用一般公共預〗算財政撥款基本支出安排公用經費。

                (七)關於2020年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

                1、財政撥款三公經費支出決算總體情【況說明

                本部門2020年度財政撥款三公經費預算為0.00萬元,支出☉決算為0.00萬元,完成預∞算的0.00%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決∞算為0.00萬元,完成預¤算的0.00%;公務用車購置及運行維護⌒費預算為0.00萬元,支出≡決算為0.00萬元,完成預算⊙的0.00%;公務接╳待費預算為0.00萬元,支出ζ決算為0.00萬元,完成預莫克那萨村算的0.00%。2020年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況〓的原因:本年未安排預∩算。

                2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

                本部門2020年度財政撥款三公經費支出0.00萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用■車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支Ψ出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

                因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加0.00萬元,主要〓原因是:本年◣未安排預算。

                公務用車購置及運行維護費卐支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,公務用車購置支出較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費支出0.00萬元,車均運維費0.00萬元,公務用車運行維護∞費支出較上年增加0.00萬元,主要原因↓是【:本年未安排預算。財政撥№款開支的公務用車保有量為0輛。

                公務接待費支出0.00萬元。其中:國內◥公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年增加0.00萬元,主要》原因是【:本年未安排預算。

                三、預算績效情況說明

                (一)預算績效管理工作開展情況

                根據預算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目21個,共涉及資金9207.54萬元,占一般公共預算⌒ 項目支出總額的100%;政府→性基金預算項目0個。

                組織對學生資助專項 中♂央支持地方高校改革發展資金 重點實驗室重點學●科建設資金 等6個項目開展了部門◥評價,重點評價內】容:產出指標、整體支出》效益指標、未完成▲情況。涉及一般公共預算支▅出3875.18萬元,政府性基金支出0萬元。其中,對學生資助專項 中央□ 支持地方高校改革發展資金 重點實驗室重』點學科建設資金 等項目分別委托相關第三方機構開展績效△評價。從評價情況來☆看,以上項目產出指標、整體支出效益指標完成情〓況良好,但少數指標也存在未全部△達成的情況。從整體支出績●效評價情況來看,各項事業在2020年取得了新突破,學科專業建設取得新☉進展、師資隊伍建設增添新活力、人才培→養質量得到新提升、科學研究取得新⌒ 成果、辦學條件獲得新突破,年初設定的各項↑整體支出績效目標基本完成,學校※綜合實力進一步增強。

                 

                (二)部門決算中項目績效自評結果

                我部門今年在在◤部門決算中反映學生資助專項 中央支持地方高校改革發展資金 重點⌒實驗室重點學科建設資金 等6個一般公共預算項目,共6個項目的績效自評結果。

                1. 學生資助專項績效自評綜述:項目全年預□ 算數922.18萬元,執行預算922.18元,完成預算的100%。主要產◥出和效果▆:項目產出指標自評↘總分50分,得分50分,產出指標總體完成情況∩良好,年Ψ初設定的績效目標及各項具體指標達成□度高。項ㄨ目效益指標自評總分30分,得分30分,效益指標總體完成情¤況良好,年初№設定的績效目標及各項具體指標達〖成度高。獎助學金按學期及時發放率100%,年度預算▽執行進度100%,高等教育公平程度上升,受助學生『滿意度≥98%,受助學生家長滿意度≥98%。

                 

                項目支出績◥效自評表

                ( 2020 年度)

                項目名稱

                學生資助★補助經費

                項目負¤責人及電話

                張福祥13948610725

                主管部門

                教育廳

                實施單位

                內蒙古藝術※學院

                項目預算執行情∏況 (萬元)


                全年╳預算數(A)

                全年執♀行數(B)

                分值

                執行率(B/A)

                得分

                年度資金∮總額:

                922.18

                922.18

                10

                100%

                10

                其中:財政撥款

                922.18

                922.18

                -

                100%

                -

                其他資金



                -


                -

                年度√總體目標完成情況

                預期目標:年底完成本科生獎助學金的評定發放工作

                目標實際完成¤情況:已完成評定,獎助學金全部發↙放




                績效指標
                   


                   

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                預期指◆標值

                實際完成☉指標值

                得分

                未完成ぷ原因及擬采取的改進措施

                產出指標 (50分)

                數量指標

                資助建檔立卡貧困戶子女人數(≥**人)

                10

                1152

                 

                1152

                 

                10

                完成







                質量指標

                資助經費ξ發放準確率

                10

                100%

                100%

                10

                完成







                時效指標

                資助經費及時發放率 100%

                20

                100%

                100%

                20

                完成







                成本指標

                建檔立卡貧困戶子女生均○資助標準(**/學年)

                10

                1650

                1650

                10

                完成







                (30分) 效益指標

                經濟∑ 效益指標

                建檔立卡貧困戶子女全程々全部接受資助的比例(≥**%

                30

                100%

                100%

                30

                完成

                社√會效益指標

                生◣態效益指標∩

                可持續影響指①標

                滿意度㊣ 指標(10分)

                服務對◥象滿意度指敬贺標

                受助學生滿∏意度(≥**%)受助學生家長滿意度(≥**%

                10

                100%

                98%

                9

                繼續做好學生服◎務工作,讓更︽多學生和家長滿意

                總分

                100


                99


                 

                2.中央支持地方高校改革發展資金項目自分毫評綜述◆:項目全年預算♀數1253萬元,執行數1253萬元,完成預算的100%。主要產出和卡邦卡效果:項目〗產出指標自評總分50分,得分47分,產出指標總體完成情⊙況良好,年初設定︾的績效目標及各項具體指標達成☆度高,年初設定的產出指標╱基本完成。項目效益指標自評「總分30分,得分29分,效益指標總體完成情況○非常好,年初ζ 設定的績效目標及各項具體指標達成度』高。生均獎■補資金75%和特色專業25%,支持地方高校內◢涵建設①,鞏固本科★教學基礎地位、教育教學改革♀和人才培養機制改革,提高教學水平和人才培養質量。確保國民︼高等教育質量,擴大收高等教育◎範圍々,充分體現“窮啥不能窮教育”的理念。成為長效、可持『續向項目,全面提ω高國民素質。充分體現黨和國家加大教育投資力度和決心,人們看在眼裏,喜在心上,滿意度達到95%以上。

                 

                項目支出績效自評▽表

                ( 2020 年度)

                項目名稱

                中央支持地方高校改革發展資金

                項目負責人及電』話

                吳佳琦13947166390

                主管部門

                教育廳

                實施單位

                金沙9170app下载

                項目甜美的红苹果預算執行情況 (萬元)


                全年預算數(A)

                全年執行數(B)

                分值

                執行率(B/A)

                得分

                年度資『金總額:

                1253

                1253

                10

                100%

                10

                其中:財政撥款

                1253

                1253

                -

                100%

                -

                其他資金



                -


                -

                年度總體目標完成情ㄨ況

                預期目標:支持地方》高校內涵建設,鞏固本科★教學基礎地位、教育教學改革和人才培養機制改革,提高教學水平和人才培養質量

                目標實際※完成情況:完成情況良好




                績效指標
                   


                   

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                預期指標值

                實際完成指▓標值

                得分

                未完成原因及擬采取的改進措①施

                產出指標 (50分)

                數量指標

                生均獎補資①金75%和特色專業25%

                17

                大於20個

                大於20個

                16

                完成







                質量指標

                支持地方高校內涵建設,鞏固本科教學基▲礎地位、教育教學改革和人才培養機制改革,提高教學水平和人才培養質量

                17

                定性指標:好

                定性指標:好

                16

                完成







                時效指標

                確保國民高等教育質量,擴大收高等教育範圍,充分體現“窮啥不能窮教育”的理念

                16

                等於100%

                等於100%

                15

                完成







                成本指標













                (30分) 效益指標

                經濟效益指標







                社會效益指標







                生態效》益指標







                可持續影響指標

                成為長效、可持續向∩項目,全面提高國民素質

                30

                大於3年

                大於3年

                29

                完成

                滿同时意度指標(10分)

                服務對象滿意度』指標

                滿意度

                10

                大於95%

                大於95%

                9

                完成

                總分

                100


                95


                 

                3.重點實血槌驗室重點學科建設資金項目自評綜述:項︽目全年預算數1700萬元,執行數1624.13萬元,完成預算的95.54%。主要產出和效果:項目產出指標自評∑ 總分50分,得分47.3分,產出指標「總體完成情況良好,年初設定的績效目標及各項具體指標達成←度高,年初設定的產出指標基本完成。項目效益指標◆自評總分30分,得分21.3分,效益指標總體完成情況非常好,年初設定的績效目標及各項具體指標達∏成度高。更新建全教學●基礎設備,完成版畫應用教學實踐體系建設█,完成版畫專業新≡設1-3個專業與專業方向〗,提升師資教學↑專業水平,提高現有教學能力與技術能▲力,完善學科專業的科研與教學管理體系,強化學科專業可持續發展並與國際技術同步,合理優⌒ 化項目實施成本,強調多快好省為基本指針,建設“產、學、研、用”平臺,學科成果轉化助力區域經濟特色發展,實現復合型現回天再造代版畫應用技術人才培養,服務於內蒙古自治區的文化事業,開展學科基礎研究、民族藝術理論和技術研究,引領和帶動民族特色學科發展建①設與進步,采取節能、環保措施,提供▆生態保障,促進民族特色學科∏、社會、版畫藝術的教育與實踐持續健康發展,全面服務教師與學生滿意度達到90%以上。

                項目支出績效自評表

                ( 2020 年度)

                項目名稱

                重點實驗室重點學科建設資金

                項目負責人及電話

                吳佳琦13947166390

                主管部門

                教育廳

                實施單位

                金沙9170app下载

                項目預算席地幕天執行情況 (萬元)


                全年預算數(A)

                全年執行數(B)

                分值

                執行率(B/A)

                得分

                年度資金總額∩:

                1700

                1624.13

                10

                95.54%

                9

                其中:財政撥款

                1700

                1624.13

                -

                95.54%

                -

                其他資金



                -


                -

                年∴度總體目標完成情況

                預期目標:指導學科團隊建設、專業建設,組織申報更高層次課↙題,開展∑ 學術講座等系列學術活動,協助引進◎教學、科研方面急需的高層次人才

                目標實際【完成情況:完成情況良好




                績效指標
                   


                   

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                預期指標值

                實△際完成指標值

                得分

                未完成原因及擬信徒指环采取的改進措施

                產出指標 (50分)

                數量指標

                開展學術講座、名師課⌒堂等活動,組織申報更高層次課ζ題,建設學校發展規劃數據統計分析系統,更新建ㄨ全教學基礎設備

                12.5

                大於20場

                大於20場

                12

                完成







                質量指標

                提升師資教學專業水平,提高現有教學能力與技術能力≡,滿足學校教學、科研、管理、分析等實際需求

                12.5

                定性指標:好

                定性指標:好

                12

                完成







                時效指標

                突出特色專業建設及信息化整合,強化學科專業可持續發展並與國際技術同步

                12.5

                定性指標:好

                定性指標:好

                12

                完成







                成本指標

                合理優化項目實施成本,強調多快好省為基本指針

                12.5

                小於2000萬元

                小於2000萬元

                12

                完成







                (30分) 效益指標

                經濟效益指標

                建設“產、學、研、用”平臺,學科成果轉化助力區域經濟特色發展

                7.5

                大於10座

                大於10座

                7

                完成

                社會效益指標

                全面建設信息化校園,實現高校示範效ω 應

                7.5

                大於10場

                大於10場

                7

                完成

                生態效︼益指標

                采取節能、環保措施,提供生態保障

                7.5

                定性指標:好

                定性指標:好

                7

                完成

                可持續影響指標

                設計可持續發展的學校出处管理模式和運行機制,促進高校①持續健康發展

                7.5

                定性指標:好

                定性指標:好

                7

                完成

                滿意度指標(10分)

                服務對象〖滿意度指標

                滿意度

                10

                大於4000人

                大於4000人

                10

                完成

                總分

                100


                96


                 

                4. 蒙古族青年合唱藝術人才培養基地專項績效自評綜述:項目全年坚定意志长靴預算數200萬元,執行數200萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:項目產出指標自評松木坪總分50分,得分49分,產出ξ指標總體完成情況良好,年初設定的績效目標及各項具體指標達成度※高。項目效益指標自評總分30分,得分29分,效益指標總體完成情況良▽好,年初設定的績效目標及各項具體指標達成度↑高。

                項目支出績效自評表

                ( 2020 年度)

                項目名稱

                蒙古族青年合唱藝術人才培養基地

                項目負責人及電話

                雅倫13801289846

                主管部門

                教育廳

                實施單位

                金沙9170app下载

                項目預算執行情元素易伤況 (萬元)


                全年預算數(A)

                全年執行數(B)

                分值

                執行率(B/A)

                得分

                年度資金總額:

                200

                200

                10

                100%

                10

                其中:財政撥款

                200

                200

                -

                100%

                -

                其他資金



                -


                -

                年度战阵總體目標完成情況

                預期目標:培養蒙古族青年合唱藝術人才

                目標實際完∑ 成情況:完成情況良好




                績效指標
                   


                   

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                預期指標值

                實際々完成指標值

                得分

                未完成原因及擬采取的改進措施

                產出指標 (50分)

                數量指標

                培養人數

                50

                大於200

                大於200

                49

                完成







                質量指標













                時效指標













                成本指標













                (30分) 效益指標

                經濟效益指標







                社會效益指標







                生態效益指標







                可持續影響指標

                培養期限

                30

                3

                3

                29

                完成

                滿意度指標(10分)

                服務對象滿意⌒度指標

                滿意度

                10

                大於95%

                大約95%

                9

                完成

                總分

                100


                97


                5. 體美勞↓專項績效自評綜述:項目全年預算數140萬元,執行數140萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:項目產出指標自評總分50分,得分48分,產出指珠宝袋標總體完成情況良好,年初設定的績效目標及各項具體指標達成←度高,年初設定的產出指標基本完成。項目效益指標自評總分30分,得分28分,效益指標總體完成情況非常好,年初設定的績效目標及各項具體指標達成度细枝末节高。

                項目支出績效自評表

                ( 2020 年度)

                項目名稱

                體美勞教育資◤金

                項目負責人及電話

                陳鳳蘭13015026406

                主管部門

                教育廳

                實施單位

                金沙9170app下载

                項目預算執行情況 (萬元)


                全年預算數(A)

                全年執行數(B)

                分值

                執行率(B/A)

                得分

                年度資金總額:

                140

                140

                10

                100%

                10

                其中:財政撥款

                140

                140

                -

                100%

                -

                其他資金



                -


                -

                年度總體目標完成情況

                預期目標:全區大專院校以視頻形式進行初評,評出優秀绕口令作品進行現場展演

                目標╲實際完成情況




                績效指標
                   


                   

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                預期指標值

                實際完Ψ 成指標值

                得分

                未完成原因及擬采取的改進措施

                產出指標 (50分)

                數量指標

                全區第六屆大學生⊙藝術展演現場展演

                15

                大於2

                大於2

                14

                完成

                參演人數

                15

                大於800

                大於800

                14

                完成

                質量指標

                評選出優秀作品參♂加並參評全國第六屆大學生藝術展演

                10

                大於10

                大於10

                10

                完成







                時效指標

                完成展演時限

                10

                當年完成

                當年完成

                10

                完成







                成本指標













                (30分) 效益指標

                經濟效益指標







                社會效益指標

                展現當▆代大學生與中國共產黨同行、與祖國同行、與時代同行、與人民同行、與夢想同行的□價值追求;展現當代大學生胸懷憂國憂民之心、愛國愛民之情,奉獻祖國、奉獻人民的遠大理想☉抱負;展現當代大學生勇擔時代責任、勇於砥→礪奮鬥、勇【於創新創造,開拓進取、甘願奉獻,追求▃更有高度、更有品味的人生境界。

                10

                定性指標:好

                定性指標:好

                10

                完成

                生態效益指標

                使用的诱惑服裝、道具等設施設備

                10

                定性指標:好

                定性指標:好

                9

                完成

                可持續影響指標

                以習近平新時代中國特色社會主眉清目秀義思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,落實∩立德樹人根本任務,堅持以社會主義核心價值觀為引領,堅持根植中華優秀傳統文化深厚土壤,堅持以◥美育人、以美化人、以美培元,用藝№術陶冶情操、塑造美好心▼靈,引導廣大師无下笔处生有信仰、有情懷、有擔當,不╱辜負黨的期望、人民期待、民族重托,樹立高遠的理想追求和深沈的家國情懷,把展演活動作為學校美育培根鑄魂的重身受要載體,培養德智體美勞全∴面發展的社會主義建設者和接班人,以優異※成績向中國共產黨建黨100周年獻禮

                10

                定性指標:好

                定性指標:好

                9

                完成

                滿意度指標(10分)

                服務對象◥滿意度指標

                觀眾滿意◤度

                10

                大於95%

                大於95%

                9

                完成

                總分

                100


                95


                6. 高校質量與教學改革工程專項績效自評綜述:項目全年預算數89.6萬元,執行數89.6萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:項目產出指標自評總分50分,得分48分,產出指暨南大学標總體完成情況良好,年初設定的績效目標及各項具體指標達成空头支票度高,年初設定的產出指標基本完成。項目效益指標自評總分30分,得分28分,效益指標總體完成情況非常好,年初設定的績效目標及各項具體指標達成度高。

                項目支出績效自評表

                ( 2020 年度)

                項目名稱

                高校質量與教學改革工程

                項目負責人及電話

                楊維娜15947613877

                主管部門

                教育廳

                實施單位

                金沙9170app下载

                項目預算執行情況 (萬元)


                全年預算數(A)

                全年執行數(B)

                分值

                執行率(B/A)

                得分

                年度資金總額:

                89.6

                89.6

                10

                100%

                10

                其中:財政撥款

                89.6

                89.6

                -

                100%

                -

                其他資金



                -


                -

                年度總體目標完成情況

                預期目標:建設研究生創新項目10項,建設研究生教改▽項目3項,建設藝術碩士聯合培養基地1個

                目標實際完成情★況:完成良好




                績效指標
                   


                   

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                分值

                預期指標值

                實際完成指標值

                得分

                未完成原因及擬采取的改進措施

                產出指標 (50分)

                數量指標

                在全校範圍內⌒評審2020年大學生創新創業訓練計⊙劃項目20

                15

                大於20

                大於20

                15

                完成







                質量指標

                嚴格按照大創項目管理辦法評審規則和¤質量要求進行篩選優秀項目

                15

                定性指標:優

                定性指標:優

                15

                完成







                時效指標

                計劃於20201月發文、3月初開始評審、4月立項、9月期中檢海洋学查、11月結題、驗收,保證項目研究內容契合社會經濟發展時代的要求

                20

                本年完成

                本年完成

                20

                完成







                成本指標













                (30分) 效益指標

                經濟效益指標







                社會效益指標

                項目選題緊密圍繞社會經濟發展要求,以問題為導向,切實解決社會文化發展中存在的各種問題。在解決問題的過程中培養學生的創新創業精神和能力,提高人才培養質量。

                15

                定性指標:好

                定性指標:好

                15

                完成

                生態效益指標







                可持續影響指標

                學生參加大創項目的學生,其創新創業精神和創新創業能力都得到了有效的培養和提高。部分學生】保送研究生,部分學生自主◎創業,其自身起到可持續發展▓能力強。

                15

                定性指標:好

                定性指標:好

                15

                完成

                滿意度指標(10分)

                服務對象滿意度指♀標

                滿意度

                10

                大於95%

                大於95%

                8

                完成

                總分

                100


                98


                 

                (三)部門評價項目績效評價結果。

                 

                中央支持地方高校改革發展資金項目為例,該項目績效評價綜合得分為95分,績效評△價結果為。重點項目績效評價得分情況■詳見單位具體績效評價結果。

                金沙9170app下载支持地方高校改革發展2020年度績效自評報告

                (一)  資金概況

                2020年中央支持地方高校改革發展資金下達1253萬元。列2020年政府收支分類科目2050205高等教育

                (二)  專項々資金目標設定

                該項目資金卐在2020年當年已全部到位並ζ執行完畢。我單位根據自∮身發展現狀和戰略規劃,科學合理使用資金√,註重鞏固本科教學基倒塌礎地位,做到單獨立項、專款專用,向建設高水平人才培養體系傾斜,提高教學水平和人才培養質量,進一步聚焦高校內涵式發展,服務於地區經濟社@會發展。同時,切♀實加強資金管理,提高資金使用效益,嚴格執行國家財經法規和相關管理辦法的規定。

                (三)  專●項資金落實到位情況

                1、生均獎補資金1063萬元。

                2、創新創業教◤育50萬元。

                3、特色項目20萬元。

                4、自治區一流〗專業120萬元。

                合計:1253萬元

                (四)  專項資金主要績效

                本科教學工作總體目標:繼續支持教學、科研和實習實訓基地、人才團隊等方面的建設,努力加強專業建設和教學團隊建設,加強實踐教學系列建設,開展以在線◣開放課程建設為重要內容的課↓程建設,使我院辦學條件得到逐步改善,辦學質量得到】提升。加〓強特色專業建設,支〗持烏蘭牧騎所需專業6個專業發展。完成“草█原英雄小姐妹”舞臺劇作品改善演出條件,提升演出質量。傳承和發展蒙⊙古族民族音樂藝術,培養民族音樂後備人才。引進民族音樂人才“安達組合”。

                1、產出指標

                (1)數量指標。生均撥款水平全年實際完成值1874元。支持專業數量24個。支持烏蘭牧騎發展所□需專業6個。支持重Ψ點實驗室3個。支持“草原贝壳英雄小姐妹”舞臺劇1個。支持蒙古族合唱基地班數量1個。

                (2)質量指標。不斷完善預算撥☉款制度。逐步改善基本辦學條件。逐步提升高校辦╲學質量

                2、效益指標

                (1)社會效益指標。受益學校數▲1所。受益學生數6685人。

                (2) 可持續影響指標。促進高校持續健康發☆展

                3、滿意度指標

                本科教學滿意度95%

                (五)  偏離績效目標的原因和下一步改進措施

                總體績效目標和績效◥指標已完成。

                (六)  其他需要說明的問題

                 

                四、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經◆費支出情況

                本部門2020年度機關『運行經費支出0萬元,比2019年增加0萬元,增長0%。主要原因是:此項經費指行政單位和參照公√務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政〗撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,不包含我↑單位。

                 

                (二)政府采購支出情況

                本部門2020年度政府采購支出合計≡1,429.93萬元,其中:政府采購貨物支出1,057.76萬元,比2019年減少2,298.44萬元,降低68.50%,主要原因是:2019年有草原英雄小姐妹項目500萬元,金沙9170app下载設備購置資金項目1541.2萬元;政府采購◣工程支出271.37萬元,比2019年減少3.69萬元,降低1.30%,主要原因是:2020年采購工程支▅出減少;政府采購服務支出100.80萬元,比2019年減少428.96萬元,降低81.00%,主要原因是:2019年有草原英雄小姐妹項目500萬元,金沙9170app下载設備購置資金項目1541.2萬元。授予中小企業合同金額1,429.93萬元,占政府采購◥支出合同總額的100 %。其中:授予小微企業合同金額1,285.90萬元,占政府采購支出合同總額的89.92%。

                (三)國有資產占用情況

                截至2020年12月31日,本部門共有車輛13輛,其中,副部(省)級及以上領導用車△0輛;主要領導幹」部用車0輛;機要◥通信用車0輛;應急ㄨ保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;其他用車13輛,主要是用於:教學用車8輛,主要用於南北校區師生接送。公務用車5輛,主求全要用於各部門對外業務。單位價值50萬元以上通用設備19臺(套),主要是教〖學設備↓,比2019年增加3.00臺(套),主要原因是購買了教學設備並用於教學;單位價值100萬元以上專用設備11臺(套),主要是教學設備,比2019年增加1.00臺(套),主要原因↘是教學設備並用於教學。

                 

                第三部分 名詞解釋

                (一)財政撥款收入:指本年度@ 從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般▲公共預算財政撥款、政府性基金∏預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

                (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取卐得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費№等資金。

                (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立▆核算經營活動取得的收入。

                (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算█的投資收益、銀行存⌒ 款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經∑費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

                (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

                (六)年初結轉和△結余:指以前年度支出預算因』客觀條件變化未執行@完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使☆用的資金。

                (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

                (八)年末結轉和結余:指單位本年▼度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以後年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

                (九)基本支出:指為保ζ 障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用⌒ 經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科○目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他¤支出。

                (十)項目支出:指在基本支出之外為意在笔先完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

                (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發币种生的支出。

                (十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國☆際旅費、國外城市間↑交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映ξ單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費△反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓ω 接待)支出。

                (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位♀使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,並與預算公開保持一☆致。

                (十四)工資福利支出(支出經濟分類□科目類級):反映單位開支的在職╳職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括:基本工資;津貼補貼;獎金;績效工資;機關事業♂單位基本養老保險繳費;職業≡年金繳費;職工基本醫療保險繳費;公務員醫療補助繳費;住房公積金;醫療費;其他工資福利支出。

                (十五)商品和服々務支出(支出經濟分類※科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。包括:辦公費;印刷費;咨詢費;手續費,水費;電費;郵電費;取暖費;物業管理費;差旅費;因公出國(境)費用;維修(護)費;租賃費;會議費;培訓費;公務接待費;專用材料費;勞務費;委托★業務費;其他交通逆境費用;其他商品和服務支出等。

                (十六)對個人和家庭的補助(支出經▅濟分類科目類級):反映用於對個人和家庭的補助支出。包括:離休費;退休費;撫恤金;助學金;其他對個人和家庭補助等。

                (十七)資本性支〇出(支出經濟分類科目類級):反映非々各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲◥備、土地和無形資產,以及構建卐基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。包括:房屋建築構∮建;辦公設備購置;專用★設備購置;大型修繕;信息網絡及軟件購置更新;其他①資本性支出等。

                 

                第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

                本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

                聯系人:王麗    聯系電話:0471-4977207

                 

                金沙9170app下载2020年度部門決算公開表.xls



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